廣元市投資控股（集團）有限公司

關于廣元市萬源新區(qū)二號地塊4#樓

工程審計決定執(zhí)行結果的報告

    我司于2017年8月10日收到廣元市審計局關于廣元市萬源新區(qū)二號地塊4#樓工程項目審計報告審計決定。我司立即組織相關人員按照市審計局的要求，在收到?jīng)Q定書60天內(nèi)已進行了整改，現(xiàn)將整改情況說明如下：

一、 多記工程價款2466383.00元：

我司對審計報告中多記價款事項對施工單位提出了嚴厲批評和糾正。嚴格按市審計局局審定金額對施工單位進行結算，目前正在辦理工程結算和財務決算等工作。

二、 工程變更增加5387520元，未按政府投資管理規(guī)定報批：

本工程變更工程持續(xù)發(fā)生，其中地下停車場變農(nóng)貿(mào)市場方案，是市政府要求我司按照廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會確定批準的項目執(zhí)行（見廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會議紀要第2012八期），變更金額為190萬元。我司按《廣元市國家投資工程建設項目監(jiān)督管理》廣府辦發(fā)〔2013〕49號文件進行了變更簽證審批。

其余變更項目合計金額348余萬元，累計變更后投資額未超過合同價款10%以上，也未超過立項投資總額，不屬于重大變更范圍。我司按正常變更程序進行了變更簽證審批。

三、設計單位、勘察公司未公開招標

該工程為安置還房項目，由于時間較緊、任務重，不能滿足招標的法定時間和程序要求，我單位為加快項目推進進度，參照《四川省人民政府關于災后重建國家投資工程建設項目招標投標工作的通知》（川府發(fā)〔2008〕21號文）和《四川省人民政府令》第197-1號文件，采用比選的方式確定設計和地勘單位，并分別下浮52%和63%計取費用。

四、工程延期250天

本工程實際完工時間為2015年6月30日，由于二號安置點項目為總體設計后再進行的招投標工作，原設計將消防、強弱電和監(jiān)控主體設備設計在尚未完工的二號安置點1-3#樓建設，導致4#樓工程無法竣工驗收，故待1-3#樓完工后，兩項工程于2015年11月一并驗收。

中考、高考停工、冬雨季停工、地下停車場變農(nóng)貿(mào)市場等變更多方面原因也造成合同工期延誤。

對于存在的問題，我司在今后將嚴格按照相關規(guī)定進行項目建設及管理，規(guī)范和完善相關審批手續(xù)。分清責任并對施工單位追究其違約責任，我司在今后也將嚴格按照相關規(guī)定加強建設工期管理。

特此報告。

 廣元市投資控股（集團）有限公司

                                 2017年8月22日